北京证券交易所上市委员会2022年第47次审议会议于2022年9月28日上昼召开，格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“格利尔”)适宜刊行条款、上市条款和信息涌现要求。
格利尔本次刊行的保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表东说念主为陈磊、崔鹏飞。
格利尔主要从事照明产物及磁性器件的研发、坐蓐和销售，业务布局兼顾广度与深度，多年来对峙照明业务与磁性器件业务协同发展。公司以磁性器件技能为撑持，凡俗拓展照明、新动力、通讯、工业适度、电声器件等多鸿沟愚弄场景；同期深挖照明场景，掌执从电源到LED灯具等照明产业关联技能，将产业链延长至终局照明搞定决议。公司已成为一家达成照明业务与磁性器件业务彼此促进、联动发展的笼统革命型企业。
西风萝莉恋足格利尔控股鼓吹为朱从利，实践适度东说念主为朱从利、赵秀娟。结尾招股证实书签署日，朱从利奏凯持有公司41.56%的股份，赵秀娟奏凯持有公司12.70%的股份，朱从利、赵秀娟系良伴干系，二东说念主共计适度公司54.26%的股份，且朱从利担任公司董事长、总司理，对公司鼓吹大会、董事会的要紧决策和公司磋议活动概况产生要紧影响。因此，朱从利、赵秀娟系公司实践适度东说念主。
格利尔拟向不特定及格投资者公开刊行股票不跳动1050万股(含本数，未沟通逾额配售遴荐权)，包含选定逾额配售遴荐权刊行的股票数目在内，公司本次拟向不特定及格投资者刊行股票数目不跳动1207.50万股(含本数)。本次刊行一齐为新股刊行，原鼓吹不公开发售股份。格利尔本次标的召募资金1.03亿元，扣除刊行用度后，将用于智能制造基地建筑情景、研发中心建筑情景、补充流动资金。
审议认识
1.请刊行东说念主补充涌现对格利尔海外售售的订价原则，并证实销售价钱是否公允，刊行东说念主偏执实践适度东说念主与格利尔海外鼓吹Zhengyu Yan是否存在销售订价的关联契约及商定，请保荐机构核查并发表认识。
2.请刊行东说念主补充证实向惠州华科购买房产存在典质贷款的具体情况，且在未办理过户的情况下即向惠州华科支付大额购房款的买卖合感性，刊行东说念主偏执实践适度东说念主、董监高与惠州华科是否存在关联干系，明确办理过户手续的着实时代，为确保刊行东说念主利益不受挫伤而选定的有用保险范例，请保荐机构、刊行东说念主讼师核查并发表认识。
审议会议建议问询的主要问题
1.对于主营业务。笔据招股证实书，刊行东说念主同期磋议照明开采和磁性器件。请刊行东说念主：(1)集合刊行东说念主的历史沿革进一步证实形成两类业务的进程和原因，刊行东说念主现存钞票、东说念主员、技能等资源在两类业务之间的分拨情况，以及关联资源能否撑持刊行东说念主同期磋议两类业务。(2)集合主要产物销售收入占总收入比例的变化趋势等成分，进一步证实两类业务后续是否形成有所侧重的发展磋议，照明和磁性材料异日可能的新愚弄场景偏执预期限制。请保荐机构核查并发表认识。
2.对于关联方及关联交易。笔据报告文献，Zhengyu Yan持有刊行东说念主蹙迫子公司格利尔海外45%股权，系刊行东说念主的关联方。傲天鹏为Zhengyu Yan持股33.01%并担任董事(副董事长)的企业、爱特普为Zhengyu Yan持股32.50%并担任董事(副董事长)的企业、ToppowerInc(好意思国)为Zhengyu Yan适度的境外企业。敷陈期内，刊行东说念主与上述关联方不时发生关联交易。请刊行东说念主证实：(1)敷陈期内刊行东说念主与傲天鹏、爱特普发生关联交易的必要性及合感性，关联交易订价的依据及公允性，是否存在利益运输等情形。(2)刊行东说念主对傲天鹏是否存在要紧依赖，是否影响刊行东说念主对傲天鹏的议价材干，傲天鹏是否专诚为刊行东说念主设置或专诚为刊行东说念主提供职业。(3)傲天鹏无法向刊行东说念主实时交货的问题是否得以搞定，刊行东说念主向劲力能等其他供应商采购同类产物是否适宜客户的要求，是否存在产物性量问题或关联争议、纠纷。(4)格利尔海外与ToppowerInc共同租借房屋的配景、原因、必要性及合感性，格利尔海外与ToppowerInc对租借房屋的实践使用情况，是否存在共同、混用办公场所的情形，是否存在彼此代垫本钱用度或进行利益运输等情形，共同租借房屋是否对格利尔海外的零丁性变成影响。(5)格利尔海外为刊行东说念主的蹙迫子公司，2021年净利润为1202.47万元，而刊行东说念主2021年归母净利润为3643.91万元证实Zhengyu Yan的身份和配景，刊行东说念主与Zhengyu Yan成立结伙公司的原因，Zhengyu Yan在结伙公司中所起到的作用，是否触及利益运输，Zhengyu Yan与刊行东说念主控股鼓吹、实践适度东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员、主要客户、供应商是否存在实践或潜在的关联干系、资金业务往来或其他利益安排。请保荐机构、刊行东说念主讼师核查并发标明确认识。
3.对于地盘、房产。笔据报告文献，(1)刊行东说念主子公司惠州格利尔于2021年7月21日与惠州华科明珠产业孵化投资有限公司(以下简称“惠州华科”)签署厂房购买合同，惠州格利尔以1079.42万元向惠州华科购买厂房。(2)2021年4月2日，刊行东说念主与徐州高新技能产业开发区国有钞票磋议有限公司(以下简称“徐州高新”)签署《什物质产交易合同》，刊行东说念主向其购买坐落于徐州市铜山区新庄村昆仑路西、闽江路北面积为28764.10平时米的地盘及地上建筑物，公司已支付上述不动产转让价款并得到不动产权属文凭。上述不动产于2012年10月由杨某租借使用，租借期限至2022年9月30日届满。在租借期限届满前，上述不动产照旧由杨某实践使用。
请刊行东说念主证实：(1)惠州格利尔向惠州华科购买厂房的配景、原因以及厂房的具体情况，包括但不限于建筑面积、坐落、实践及磋议用途、是否存在权属缺陷或权益包袱等；购买价款是否已实践支付，惠州格利尔是否已实践使用该厂房；该厂房是否已办理结束过户手续，若尚未办理结束，请证实尚未办理结束过户手续的原因，以及办理过户手续的分解、瞻望完成时代，办理过户手续是否存在实践性扼制，是否存在争议或纠纷铜锣烧系列，未完成过户手续对刊行东说念主坐蓐磋议的影响。(2)刊行东说念主向徐州高新购买不动产的配景、原因以及刊行东说念主对该不动产的磋议用途；杨某房屋租借合同的实践实践情况、房钱支付情况，租借合同到期后是否续租，杨某与刊行东说念主之间就租借合同的实践及该不动产的使用等是否存在争议、纠纷或潜在纠纷。请保荐机构、刊行东说念主讼师核查并发标明确认识。